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關于橫峰縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告(書面)

  關于橫峰縣2017財政預算執行情況和

  2018財政預算草案的報告(書面)

  ——2018年2月3日在橫峰縣第十六屆

  人民代表大會第三次會議上

  縣財政局局長 項小軍

各位代表:

  我受縣人民政府委托,向大會書面報告橫峰縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審議;2018年財政預算草案,請予審查批準。并請縣政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

  一、2017年財政預算執行情況

  2017年是黨的十九大勝利召開之年,也是我縣決戰脫貧的攻堅之年。這一年,在縣委的堅強領導下,在縣人大的依法監督和縣政協的民主監督下,在上級財政部門的指導和幫助以及有關部門的緊密配合下,縣財政部門緊緊圍繞縣委十九屆三次全會的決策部署,深入學習黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實新發展理念,牢牢把握穩中求進工作總基調,扎實推進供給側結構性改革,全年財政運行總體平穩,有力促進經濟社會協調發展。

  ——財政收支穩中有進

  財稅部門堅持實事求是,依法依規組織財政收入,科學合理安排財政支出,圓滿完成年度預算目標。財政收入質量大幅提升,稅收收入占財政總收入的比重88.6%,同比提高了31.9個百分點,稅收收入增幅居全市第一。獲得省財政廳收入質量獎1644萬元、發展先進獎1658萬元,占全市份額的63.6%;新增均衡性轉移支付3422萬元,相當于前五年的總和。鄉鎮發展勢頭強勁,鄉鎮財政收入完成5.11億元,同比增長105.7%,實現鄉鄉過兩千萬,其中超億元收入鄉鎮2個(新篁、港邊)。一般公共預算支出23.41億元,增長6.9%,各項重點支出、應急支出得到較好保障。

  ——支持發展加力增效

  貫徹實施積極財政政策,促進實體經濟健康發展。著力推動政策落實,優化發展環境,深入推進降成本優環境專項行動,用好用足各類財稅優惠政策。加大重點領域投入,積極爭取債券資金,2017年新增了地方政府債券資金3.83億元,有力助推了秀美鄉村和新型城鎮化等項目的順利實施。幫扶中小微企業,創立中小企業轉貸基金,切實為企業解決了融資困難問題;穩步推進“財園信貸通”工作,累計發放貸款1.45億元,解決了中小企業發展資金瓶頸;深化“財政惠農信貸通”工作,累計發放貸款115筆,資金0.57億元,扶持農戶增產增收。

  ——民生保障力度加大

  積極籌措資金,辦好民生工程實事,圓滿完成惠民實事。堅持教育優先戰略,從2017年秋季開學開始,提高生均公用經費保障,小學從600元/人提高到800元/人,初中從800元/人提高到1000元/人,高中新增1000元/人。健全社會保障體系,持續提高企業退休人員養老金水平;城鄉低保財政月人均補差水平分別達到350元和225元;農村特困人員集中、分散供養標準提高到每人每月425元和320元。城鄉居民基本養老保險年人均補助提高到450元。城鄉基本公共衛生服務年人均補助提高到50元。對符合條件的城鎮居民獨生子女父母及失獨家庭發放獎勵金或撫慰金。全面推開公立醫院綜合改革,所有公立醫院全部取消藥品加成。特別是,著力支持精準扶貧、精準脫貧,縣財政新增安排專項扶貧資金1511萬元,總量達到2271萬元,比上年增長198.9%。

  ——財稅改革穩步深化

  完善政府預算體系,進一步加強了全口徑預算管理,深化部門預算改革,全面推開預決算信息公開,除涉密單位外,全縣各部門單位2017年預算和2016年決算已全面公開。進一步明確財政和主管部門的職責分工,完善和規范專項資金的設立調整、分配使用、預算管理和公開,強化監督檢查和責任追究。財政涉農資金整合規模達2.97億元,統籌推進了貧困村基礎設施建設。貫徹落實《江西省稅收保障條例》,完善綜合治稅平臺建設。加強財政投資評審工作,全年共評審項目240個,凈審減資金0.87億元,有效遏止了建設項目中的浪費現象。加強政府性債務管理,著力強化債務風險防控,形成了覆蓋限額管理、預算管理、風險管理、監督管理等各個環節的管理體系。公務消費網絡監管平臺正式上線,對預算單位“三公經費”實行網絡監控,嚴控一般性支出。

  (一)一般公共預算執行情況

  2017年全縣財政總收入10.98億元,同口徑增長6.1%。稅收收入占財政總收入的比重88.6%。一般公共預算收入6.46億元,同口徑增長9.7%,完成了人大調整預算任務。一般公共預算收入主要項目執行情況是:

  稅收收入完成5.21億元,同比增長14.5%;

  非稅收入完成1.25億元,同比下降75.2%。

  2017年全縣一般公共預算支出23.41億元,同比增支1.5億元,增長6.9%,一般公共預算支出主要項目執行情況是:

  一般公共服務支出1.71億元,同比增長28.4%;公共安全支出0.73億元,同比下降5.9%;教育支出2.85億元,同比下降12.1%(同口徑增長12.7%);科學技術支出0.02億元,同比下降95%,主要是上年科技專項資金列支較多,2017年專項資金較少;文化體育與傳媒支出0.23億元,同比增長43%;社會保障和就業支出2.94億元,同比增長13.2%;醫療衛生與計劃生育支出1.89億元,同比增長32.9%;節能環保支出0.33億元,同比增長34.6%;城鄉社區支出3.87億元,同比下降39.2%;農林水支出4.69億元,同比增長49.5%;交通運輸支出0.54億元,同比增長105.7%;資源勘探信息等支出2.18億元,同比增長57.7%;商業服務業等支出0.31億元,同比增長498.6%;國土海洋氣象等支出0.47億元,同比增長278.1%;住房保障支出0.46億元,同比增長470.5%;糧油物資儲備支出0.02億元,同比下降19.4%;其他支出0.22億元,同比下降16.1%。

  (二)政府性基金預算執行情況

  政府性基金預算收入2.43億元,同比減收5.32億元,下降68.6%;政府性基金預算支出2.61億元,同比減支5.53億元,下降67.9%。

  (三)社會保險基金預算執行情況

  社會保險基金預算收入5.05億元,同比增收0.83億元,增長19.7%;社會保險基金預算支出4.81億元,同比增支1.16億元,增長31.8%。

  (四)國有資本經營預算執行情況

  國有資本經營預算收入89萬元,支出89萬元。

  以上是2017年財政收支執行情況,待年度決算編成后,正式向縣人大常委會報告。

  同時,我們也清醒地看到發展中面臨的困難和問題:我縣財政增收基礎還不牢固,戰略新興產業對財稅增收的支撐作用有待加強;財政剛性支出增長,收支矛盾突出;財政績效管理、資金使用效益和財政監督等仍需加強。對這些困難和問題,我們將在今后的發展中采取有力的措施努力加以解決。

  二、2018年縣級財政預算草案

  2018年全縣財政工作和預算安排的總體要求是:全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,堅持穩中求進的工作總基調,繼續實施積極的財政政策,增強財政可持續性;調整優化支出結構,著力支持防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治等重點工作,切實保障和改善民生;深入推進財稅體制改革,全面實施績效管理,加快建設現代財政制度;助推打贏脫貧摘帽攻堅戰,開啟富民強縣新征程,努力建設“經濟結構優化、民生發展優先、生態環境優美”的幸福新橫峰。

  依據今年全縣經濟和社會發展計劃,編制2018年縣級財政預算草案。現將主要情況匯報如下:

  (一)一般公共預算收支安排情況

  2018年財政總收入確保完成11.75億元,較上年執行數增收0.77億元,增長7%;一般公共預算收入6.88億元,較上年執行數增收0.41億元,增長6.4%;稅收占財政收入比重88.7%。財政收入分部門情況:國稅部門7.82億元,較上年增收0.65億元,增長9.1%;地稅部門2.6億元,較上年增收0.04億元,增長1.5%;財政部門1.33億元,較上年增收0.08億元,增長6.1%。

  財政總收入奮斗目標11.97億元,較上年執行數增收0.99億元,增長9%;一般公共預算收入7.05億元,較上年執行數增收0.59億元,增長9.1%;稅收占財政收入比重87.7%。財政收入分部門情況:國稅部門7.9億元,較上年增收0.73億元,增長10.2%;地稅部門2.6億元,較上年增收0.04億元,增長1.5%;財政部門1.47億元,較上年增收0.22億元,增長17.3%。

  2018年一般公共預算收入預算安排6.88億元,加上轉移性收入,減去轉移性支出,全年可用財力13.63億元。一般公共預算支出安排13.63億元,收支平衡。

  一般公共預算支出計劃13.63億元,同比增長0.5%,其中:一般公共服務支出1.17億元,同比增長9%;公共安全支出0.46億元,同比增長16%;教育支出2.5億元,同比增長5 %;科學技術支出0.21億元,同比增長1.7%;文化體育與傳媒支出0.13億元,同比增長2.5%;社會保障和就業支出2.61億元,同比增長7.4%;醫療衛生與計劃生育支出1.55億元,同比增長7.8%;節能環保支出0.15億元,同比增長4.3%;城鄉社區支出0.37億元,同比增長24.2%;農林水支出1.49億元,同比增長0.9%;交通運輸支出0.05億元,同比下降7.7%;資源勘探信息等事務支出1.83億元,同比下降0.2%;商業服務業等支出0.07億元,同比增長21.9%;國土海洋氣象等事務支出0.1億元,同比增長5.2%;住房保障支出0.06億元,同比增長18.3%;糧油物資儲備支出0.01億元,同比增長4.1%;其他支出0.87億元,同比下降41.7%。

  (二)政府性基金預算收支安排情況

  2018年政府性基金預算收入安排3.16億元,加上轉移性收入,基金收入總計3.19億元。政府性基金預算支出安排2.35億元,加上轉移性支出,基金支出總計3.19億元。收支平衡。

  (三)社會保險基金預算收支安排情況

  2018年社會保險基金預算收入安排5.58億元,社會保險基金預算支出安排5.4億元,基金本年結余0.18億元。年末滾存結余3.93億元。

  (四)國有資本經營預算收支安排

  2018年國有資本經營預算收入安排0.01億元,國有資本經營預算支出安排0.01億元。

  2018年縣直部門預算請一并予以審議。

  三、完成2018年預算的主要措施

  2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。財政部門將按照縣委十九屆五次全會的決策部署,緊緊圍繞發展大局,扎實完成全年各項工作任務。

  (一)注重質量和效益,改善調控功能。密切跟蹤和準確把握經濟走勢,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,支持推進供給側結構性改革,繼續實施減稅降費政策,用足用活用好“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”等扶持政策,切實降低企業負擔,支持實體經濟發展。適度擴大支出規模,靈活運用獎補、貼息、債券、政府采購等政策和資源,引導撬動民間投資,促進經濟穩定增長、轉型發展。積極對接上級政策,緊密結合我縣實際,精準謀劃平臺和抓手,爭取上級在轉移支付、債券額度、改革試點等方面,加大對我縣的支持力度。切實貫徹新的發展理念,將財政收入工作重心轉移到財源培植、結構優化和質量提升上來,推動實現財政收入有質量、有效益、可持續的增長。

  (二)注重統籌和整合,保障重點需求。強化政府預算全口徑大統籌,加大政府性基金、國有資本經營預算調入一般公共預算統籌安排的力度,增強預算統籌能力。用好增量,盤活存量,采取收回預算、調整用途、調入預算穩定調節基金等盤活措施,統籌用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域,增強盤活的有效性。優化支出結構,集中財力辦大事,繼續增加對基本民生,精準扶貧等方面的投入,加大涉農扶貧資金整合力度,讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。

  (三)注重公開和績效,強化預算管理。推進透明預算制度建設,進一步擴大公開范圍、細化公開內容,增強預算的透明度,完善公開程度,落實公開責任,統一公開平臺,優化公開格式,讓人民群眾看得清,看得懂。加強專項資金管理,清理長期固化和非急需的支出項目,加強對支出政策的定期評估,對其中績效不高、資金沉淀的,減少或不再安排預算。建立健全全過程績效預算管理機制,全面推進項目資金績效評價,完善部門自評、重點評價、引入第三方評價相結合的評價機制,提高績效評價質量,做到用錢必問效,無效則問責,加強績效評價結果運用。加強政府投資項目評審,完善評審制度,優化評審流程,以提高評審質量和時效為抓手,提升政府投資項目績效。

  (四)注重創新和活力,推進財稅改革。完善政府預算體系,加強四本預算之間的有機銜接和統籌聯動。深化部門預算改革,進一步細化預算編制,提高年初預算到位率,增強預算執行的剛性約束。建立健全財政政策體系,加快實現基本公共服務常住人口全覆蓋。全面啟動環保稅開征,密切關注個人所得稅、資源稅等稅制改革情況,積極準備,提前謀劃,增強改革的主動性。積極推進非稅收入收繳系統建設,實現財政、執收單位、銀行的互聯互通,提高非稅收入征繳管理水平。做好政府資料產報告試點工作,加快建立權責發生制的政府綜合財務報告制度。

  (五)注重預防和管控,確保運行安全。一是全面啟動公務消費網絡監管平臺,對預算單位公務接待、公務用車、出國出境等公務消費行為實行網絡監控、在線審核、動態管理,形成公務消費事項事前申報、事中審核、事后核算的財政資金監管新模式。二是制定全年財政監督檢查計劃,扎實開展好對重大財政政策和重點民生資金(特別是扶貧專項資金)落實的監督檢查工作,加大財政監督檢查發現問題查處問責力度,加強結果運用,將監督檢查結果與財政管理,資金分配掛鉤。三是完善政府性債務風險預算體系,建立健全風險應急處置機制,切實防范和化解財政金融風險。

  2018年是全面學習貫徹十九大精神的開局之年,財政部門將認真貫徹落實好十九大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署,自覺接受人大的監督,虛心聽取政協的意見和建議,堅定信心,銳意進取,扎實工作,不斷開創財政事業新局面,為確保脫貧摘帽,為建設“經濟結構優化、民生發展優先、生態環境優美”的幸福新橫峰努力奮斗!

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